Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияOracle HyperionОтраслевые решенияБюджетирование для компаний энергетической отрасли

Бюджетирование для компаний энергетической отрасли

ОПИСАНИЕ

ЛАНИТ предлагает Вам отраслевое решение “ Бюджетирование для компаний энергетической отрасли ”, позволяющее решить задачи бюджетного управления на основе ПО Oracle Hyperion Planning. В состав отраслевого решения входит:

  • Разработанный прототип системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning;
  • Проектная документация, включая технические регламенты и руководства по эксплуатации.

Внедрение системы бюджетирования на базе прототипа позволит облегчить решение задач, возникающих при подготовке бюджетов и анализе деятельности предприятия, а так же повысить эффективность бюджетного процесса:

  • Улучшить оперативность получения данных для анализа деятельности предприятия;
  • Снизить трудоемкость процесса подготовки бюджетов предприятия;
  • Производить анализ полученных данных в различных разрезах;
  • Применить единый подход к методике планирования в различных подразделениях предприятия / предприятиях Группы;
  • Осуществлять расчет и анализ различных сценариев бюджета предприятия;
  • Сократить длительность процесса принятия решений, за счет снижения трудоемкости процесса контроля исполнения бюджета.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Процесс формирования бюджета, реализованный в прототипе, состоит из следующих этапов:

  • Разработка сценарных условий;
  • Планирование ключевых показателей;
  • Сбор данных и формирование основных и операционных бюджетов Компании;
  • Согласование бюджетов;
  • Анализ соответствия целевым показателям;
  • Консолидация;
  • Корректировка бюджета Группы Целевых показателей;
  • Ввод фактических данных;
  • План-факт анализ.



              Рисунок 1. Схема бюджетного процесса

              РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

              При формировании бюджета предприятия электроэнергетической отрасли решаются следующие задачи:

              • Составление баланса электроэнергии / мощности;
              • Формирование бюджета выручки от реализации;
              • Планирование смет расходов;
              • Разработка бюджета прочих доходов и расходов, бюджета прибылей и убытков;
              • Формирование бюджета инвестиций, бюджета движения запасов;
              • Планирование бюджета движения денежных средств;
              • Заполнение форм движения прочих балансовых показателей;
              • Составление планового баланса;
              • Расчет ключевых показателей эффективности.

              Рисунок 2. Структура бюджетов электроэнергетического предприятия

              На этапе консолидации Группы электроэнергетических предприятий решаются следующие задачи:

              • Выверка расхождений по запланированным внутригрупповым операциям;
              • Консолидация дочерних зависимых обществ в соответствии с долей владения;
              • Расчет интереса миноритарных акционеров;
              • Формирование консолидированных бюджетов Прибылей и убытков, Движения денежных средств, планового Баланса;
              • Составление сегментной отчетности, ключевых показателей эффективности по Группе.

              СОСТАВ РЕШЕНИЯ

              Решение ЛАНИТ включает в себя следующие программные компоненты:

              • Oracle Hyperion Planning – программный продукт для автоматизации и централизации процесса бюджетного планирования компании с использованием web-технологий.
              • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis и Financial Reporting – формирование и анализ отчетности Группы.
              • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – модуль для интеграции с программами MS Office.
              • Oracle Hyperion Shared Services – модуль для централизованного управления правами доступа и безопасности.

              За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
              или по электронной почте: sales@lanit.ru



              Задать вопрос эксперту