Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияOracle HyperionОтраслевые решенияБюджетирование для предприятий пищевой отрасли

Бюджетирование для предприятий пищевой отрасли

ОПИСАНИЕ

ЛАНИТ предлагает Вам прототип решения «Бюджетное управление для компаний пищевой отрасли на базе Oracle Hyperion Planning». Данный прототип решения был разработан для Клиентов ЛАНИТ и включает в себя:

  • Настроенную Модель бюджетного планирования преприятий пищевой отрасли.
  • Набор шаблонов стандартных проектных документов, включая методические рекомендации и бюджетный регламент.

Система Oracle Hyperion Financial Planning является одним из лучших и признанным во всем мире инструментом для решения задач бюджетного управления. Данный программный продукт также неоднократно доказал свою применимость и эффективность в российских компаниях пищевой отрасли.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Центральным звеном бизнес-процесса является Управляющая компания, в состав которой входит основное сбытовое подразделение, а также обслуживающие и административные подразделения.
Производственные предприятия представляют собой набор подразделений, выпускающих готовую продукцию и обслуживающих производство, – это цеха основного и вспомогательного производства, сбытовое, общехозяйственное, обеспечивающее и прочие подразделения.

 

 

Рисунок: Схема бизнес-процесса

 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

В прототипе реализованы следующие виды задач, выполняемых пользователями системы:

  • Задание целевых показателей деятельности холдинга в целом и отдельных центров прибыли;
  • Доведение целевых показателей до центров прибыли и оповещение всех ответственных подразделений о начале бюджетного процесса;
  • Формирование планов продаж и плана производства на базе целевых показателей;
  • Формирование смет затрат производственных и прочих подразделений;
  • Согласование пакета бюджетов;
  • Загрузка фактических данных;
  • Анализ исполнения бюджетов;
  • Корректировка бюджетов Холдинга;
  • Составление отчетов об исполнении бюджетов;
  • Пересмотр и корректировка бюджетов последующих периодов (скользящий бюджет).


 

Рисунок: Задачи пользователей в цикле бюджетирования

В прототипе решения реализованы все основные элементы бюджетного управления, характерные для компаний пищевой отрасли:

  • Общий бюджет продаж формируется на базе целевых показателей по группам продукции, после чего происходит распределение объемов продаж по местам отгрузки и по каналам сбыта.
  • На основе текущих цен, загруженных в систему, а также введенных вручную поправочных коэффициентов (скидок) рассчитывается выручка от реализации на основании объема и цен реализации.
  • На бюджета продаж и запасов формируется план производства готовой продукции.
  • Исходя из планового объема производства продукции, определяется потребность в сырье и полуфабрикатах. Потребность в сырье и полуфабрикатах на единицу продукции зафиксирована в рецептурах изделий.
  • В бюджет производства включаются данные о компенсации труда рабочих и служащих, которые основываются на установленных тарифах на оплату труда, коэффициентах доплат за работу в различные производственные смены, а также на процентах отчислений.

Рисунок: Структура бюджетов

 

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Решение ЛАНИТ включает в себя следующие программные компоненты:

  • Oracle Hyperion Planning – программный продукт для автоматизации и централизации процесса бюджетного планирования компании с использованием web-технологий.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis и Financial Reporting – формирование и анализ отчетности Группы.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – модуль для интеграции с программами MS Office.
  • Oracle Hyperion Shared Services – модуль для централизованного управления правами доступа и безопасности.

За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
или по электронной почте: sales@lanit.ru



Задать вопрос эксперту